尊龙凯时技术学院差旅费管理办法
第一章 总则
第一条 为保证学院因公出差人员工作与生活的需要，规范学院差旅费管理，根据《西双版纳州州级机关差旅费管理办法》的通知（西财行发〔2014〕155 号）、西双版纳州财政局关于印发《西双版纳州州级机关到基层出差差旅费管理补充规定（试行）的通知（西财行发〔2017〕391 号）、西双版纳州财政局印发西双版纳州关于完善州级机关公务用车制度改革后公务出行城市间交通费报销管理的通知（西财行发〔2018〕20 号）、《西双版纳州财政局关于细化西双版纳州州级机关差旅费住宿费标准等有关问题的通知》（西财行发〔2021〕200 号）的规定，按照厉行节约、勤俭办事的原则，结合学院实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于学院所有人员。
第三条 本办法所指差旅费指教职工因公出差发生的费用。
差旅费开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和异地市内交通费。
第四条 差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法，住宿费、城市间交通费及异地市内交通费在规定标准内凭据报销。伙食补助费和异地市内交通费实行定额包干。
第五条 学院各部门要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全严格的出差审批、报销制度，严格控制出差人数和天数；财务部门办理差旅费报销要严肃财务纪律，严格按本办法执行。
第二章 城市间交通费
第六条 出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。乘坐交通工具的等级标准：
|
工具
级别
|
火车（含高铁、 动车、全列软席列车）
|
轮船
|
飞机
|
其他交通
工具
|
|
院级领导、正高
职称及相当职务人员
|
全列软席列车二等座、高铁/动车二等座
|
二等舱
|
普通舱
|
凭据报销
|
|
其他人员
|
硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座
|
二等舱
|
普通舱
|
凭据报销
|
第七条 教职工出差乘坐飞机（除院领导外需院长签批：同意乘机往返）、火车软席卧铺、轮船二等以上舱位及自带车辆等，要从严控制。
第八条 乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上的，或连续乘车超过 12 小时以上的，可以购买硬席卧铺票。
第九条 教职工因出差发生的订票手续费、机场管理建设费
和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等费用，凭据报销。
第十条 教职工出差不再享受乘坐火车硬座、夜间乘坐长途
汽车（或轮船最低一等舱位）的乘车补助费，也不再享受飞机空勤灶、舰艇灶等相关补助费。
第十一条 原则上不得自带车辆出差，因特殊需要自带车辆出差的，在公务之家 APP 填写出差申请单时，交通工具必须选择：自行乘车。自带车辆出差的不能报销市内交通补贴，自带车辆因违反交通法规被处罚的罚款等不予报销。
第三章 住宿费
第十二条 出差住宿费应在出差目的限额标准以内开支，限额标准，详见《关于细化西双版纳州州级机关差旅费住宿费标准等有关问题的通知》（西财行发〔2021〕200 号）的规定。各种出差住宿费超过上述规定限额标准的，不予报销。教职工报销时必须提供有效住宿发票及刷卡小票。
第十三条 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
第十四条 教职工出差期间，实际住宿天数超过规定出差天数的部分，费用自理。因工作原因需要延期的，经批准后可报销有关费用。
第十五条 外出开会的住宿费按规定由主持会议的单位统一支付的，学院不再报销。如因开会、招生等出差，对方统一安排住宿并收取费用的，原则上执行各职级的住宿费限额标准。
第四章 伙食补助费
第十六条 出差人员的伙食补助费，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭据报销。
第十七条 工作人员出差的伙食补助费每人每天补助标准为 100 元/天。
第五章 外地市内交通费
第十八条 外地市城市间交通费按实报销。报销时需提供有效票据。按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭据报销。
第十九条 严格控制外地出租车费报销。工作人员出差的交通补助费每人每天补助标准为 80 元/天。
第六章 会议、培训差旅费
第二十条 教职工外出参加会议、培训，其往返途中交通费、住宿费、伙食补助费等，凭会议或培训通知按照本办法有关规定执行。会议、培训期间的住宿费、伙食费等与会议培训直接相关的费用，由举办单位负担的，不再报销。参加会议培训的人员原则只报销往返途中补助，除文件注明食宿自理的除外。如文件未注明食宿自理，又确实费用自理的，需个人附情况说明或自理餐费发票才给予报销伙助。凡此期间已享受伙食补助的，不再另行计发。
第二十一条 培训、学习、进修差旅费的报销：攻读、半脱产（函授）学历学位人员（不含出国留学者），所有费用由个人承担学院不予报销，学习期间无任何补助。
第七章 报销程序
第二十二条 教职工出差前必须在公务之家 APP 上填写《出差申请单》并上传相关出差文件，经部门负责人同意、分管领导批准后方可出差。员工报销时在公务之家 APP 上填《差旅费报销单》并上传有效票据、刷卡小票，经财务人员审核后，按学院正常报销程序报销。
第八章 附则
第二十三条 教职工出差期间，事先经单位领导批准就近省亲办事的，其绕道的交通费由个人自理，绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费。
第二十四条 教职工出差逾期的需特殊事项审批，因工作需要逾期的经部门负责人及分管院领导同意后方可报销相关费用；因个人原因逾期的，不予报销逾期此程相关费用（逾期包含提前出发和延期返回）。
第二十五条 教职工在外发生的招待费按招待费规定执行。已报销招待费的当天伙食补助费不再另行报销。
第二十六条 自带车辆的不得另行报销城市间交通费及市内交通补贴。
第二十七条 职工报销差旅费相关费用，须提供税务发票或政府非税收入票据等合法原始凭证。对弄虚作假、虚报冒领者，依据有关规定严肃处理。
第二十八条 教职工出差发生的退票费，因个人原因的不予报销；因工作需由本人书面说明合理的退票理由，并经部门负责人和分管领导批准后可报销。
第二十九条 教职工因公出国（境）的差旅费费用报销标准参照《因公临时出国经费管理办法》（西财行发〔2017〕25 号）。
报销时需附政府批准的出国文件计审批表，部门负责人签字，院领导签字。因公出国的经费预算表，相关有效票据，出国相关费用需换算成人民币并签字确认，费用汇总表，并附同期汇率表。
第三十条 出差票据丢失的，必须由个人提交书面说明，若住宿费票据丢失，必须由住宿单位出具加盖财务专用章的发票存根复印件，方可报销。若飞机票遗失，必须取得出票单位的购票证明；火车票、汽车票遗失需写明原因，注明车次、铺位等级、票价等事项，经过本人承诺，不再重复报销，所在部门负责人及分管领导签字确认后，方可到财务科按规定程序办理报销手续。
第三十一条 出差人员出差原则用公务卡结算，不能预借差旅费。
第三十二条 本办法自发布之日起开始施行，由学院财务科负责解释。
第三十三条 以往相关规定与本办法不一致的，均以本办法为准。
尊龙凯时技术学院办公室（党委巡察办）2023 年 10 月 17 日印发
